Come dichiarare i redditi Airbnb nel 2025: guida completa per host
- 4 apr
- Tempo di lettura: 4 min
Dichiarare correttamente i redditi generati su Airbnb in Italia ĆØ essenziale per evitare sanzioni e ottimizzare la fiscalitĆ . In questa guida aggiornata al 2025, scoprirai quali tasse si pagano, quale regime fiscale scegliere, come funziona la cedolare secca, e cosa inserire nella dichiarazione dei redditi. Spieghiamo ogni aspetto in modo semplice, dettagliato e conforme alle normative vigenti.
Quali tasse si pagano su Airbnb? Le opzioni fiscali disponibili nel 2025
Gli affitti brevi su Airbnb generano redditi imponibili. In Italia, puoi scegliere tra il regime ordinario IRPEFĀ e la cedolare secca, ciascuno con vantaggi e vincoli specifici.
Regime ordinario IRPEF: quando conviene
Se opti per il regime ordinario IRPEF, il reddito da Airbnb viene sommato ad altri tuoi redditi (es. da lavoro) e tassato per scaglioni: dal 23% al 43%. Puoi perĆ² portare in detrazioneĀ spese documentate legate allāattivitĆ : ristrutturazioni, arredi, spese di gestione e software.
Quando ĆØ utile: se hai molte spese detraibili o se hai giĆ un commercialista per altri redditi.
Cedolare secca: aliquota fissa, niente detrazioni
La cedolare seccaĀ si applica solo a persone fisicheĀ che affittano in modo non professionale. L'aliquota era del 21%, ma dal 2024:
21%: su un solo immobile, a scelta dellāhost
26%: se affitti piĆ¹ di due immobiliĀ (max 4) per periodi <30 giorni
Limite: non puoi detrarre alcuna spesa, nemmeno software o manutenzioni.
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Come si dichiarano i redditi da Airbnb? Procedura passo dopo passo
Per dichiarare i redditi da Airbnb nel 2025 servono dati accurati e il regime fiscale scelto. Segui questi passaggi.
1. Raccogli i dati dal portale Airbnb
Accedi alla Scrivania dei guadagniĀ nel tuo account Airbnb. Scarica il report dettagliato annualeĀ con tutti i guadagni lordi e netti. Questo sarĆ la base per il calcolo fiscale.
Nota: il report considera eventuali tassi di cambio, se hai ricevuto pagamenti in valute diverse.
2. Inserisci i redditi nella dichiarazione
In base al regime scelto:
Cedolare seccaĀ ā utilizza il quadro RW dedicato agli affitti brevi
Regime IRPEFĀ ā riporta i redditi tra quelli diversi, con possibilitĆ di deduzioni
Se vuoi evitare errori e compilazioni complicate, puoi affidare la gestione completa della tua contabilitĆ online al team di GruppoPiĆ¹: ti seguiamo passo dopo passo, in modo comodo e sicuro. Scopri il servizio
3. Verifica la ritenuta dāacconto
Airbnb trattiene il 21%Ā per gli host non professionisti. Verifica che la ritenuta sia correttamente applicata nel report e nella Certificazione UnicaĀ ricevuta da Airbnb a marzo.
In caso di errore: il commercialista potrĆ fare una rettifica.
Airbnb e Certificazione Unica: cosāĆØ, dove trovarla, a cosa serve
Airbnb invia ogni anno a marzo la Certificazione UnicaĀ agli host non professionisti. Contiene:
Guadagni lordi dellāanno
Imposte giĆ trattenute (ritenuta dāacconto)
Dove trovarla: sezione Documenti fiscali del tuo account Airbnb Quando serve: per compilare la dichiarazione dei redditi, soprattutto se usi la cedolare secca
Con GruppoPiĆ¹ puoi gestire tutto questo online, in pochi passaggi e con il supporto di un consulente dedicato che controlla per te ogni documento fiscale. Accedi alla contabilitĆ online
Qual ĆØ il regime fiscale piĆ¹ conveniente per gli affitti brevi su Airbnb?
Dipende da quanti immobili gestisci, dal tuo reddito complessivo e se puoi dedurre spese.
Quando scegliere la cedolare secca
Se affitti una sola casa vacanze
Se non hai spese significative da detrarre
Se vuoi un regime semplice con tassazione fissa
Quando conviene lāIRPEF ordinario
Se hai piĆ¹ immobiliĀ o redditi alti
Se puoi scaricare speseĀ importanti (ristrutturazioni, arredi, consulenze)
Se operi come host professionista o gestisci strutture
Se la tua situazione ĆØ complessa o gestisci piĆ¹ immobili, il servizio di contabilitĆ online di GruppoPiĆ¹ ti consente di scegliere il regime piĆ¹ vantaggioso e compilare la dichiarazione in modo professionale, senza stress.
Ecco cosa fare ora
ā 1. Gestisci i redditi da Airbnb in modo corretto e senza stress
Con il nostro servizio di contabilitĆ online, puoi delegare la dichiarazione dei redditi da affitti brevi a un consulente esperto. Ti aiutiamo a scegliere il regime fiscale piĆ¹ conveniente e a presentare tutto in modo corretto e puntuale.
ā 2. Resta sempre aggiornato su scadenze fiscali e nuove normative
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti pratici su obblighi fiscali, aliquote e novitĆ Airbnb, direttamente nella tua casella email.
FAQ ā Domande frequenti su come dichiarare i redditi Airbnb
Airbnb fa la dichiarazione per conto mio?
No. La piattaforma non dichiara i redditi al tuo posto. Ć tua responsabilitĆ farlo ogni anno.
Quanti immobili posso affittare con la cedolare secca?
Massimo 4 immobiliĀ per affitti brevi (<30 giorni). Il 21% si applica solo a uno; sugli altri, il 26%.
Posso usare la cedolare secca se ho una partita IVA?
No. La cedolare secca ĆØ riservata a persone fisicheĀ che non esercitano in forma imprenditoriale.
Posso scaricare le spese di gestione Airbnb?
Solo nel regime ordinario IRPEF. Con la cedolare secca non ĆØ possibile.
Cosa succede se non dichiaro i redditi Airbnb?
Rischi sanzioni fiscaliĀ per evasione. Il fisco incrocia i dati e ha accesso alle informazioni tramite Airbnb.
Dove trovo la Certificazione Unica Airbnb?
Nel tuo profilo, sezione Documenti fiscaliĀ ā disponibile da marzo.
Serve un commercialista?
SƬ, fortemente consigliato, soprattutto se hai piĆ¹ fonti di reddito o non sei sicuro del regime da scegliere. Con GruppoPiĆ¹ puoi contare su un servizio di contabilitĆ online pensato per chi affitta su Airbnb: semplice da usare, guidato da esperti, perfetto per evitare errori.